08年WAL-MART审核准备工作清单

 

1 机构信息 公司营业执照（复印件3份）
 2 公司厂区平面图
 3 公司组织机构图 　
 4 基本厂规厂纪（如安全管理制度）
 5 各类证书（如CEROHS等）
 6 验厂须知沃尔玛最新的《道德标准流程》张贴到位
 7 符合沃尔玛要求的最新的《出货须知》
 8 验厂宣传（板报、动员会）
 9 验厂一般记录 生产记录（订单、生产计划表、生产日报表）
10 财务记录避让
11 仓库管理记录
12 检验记录
13 采购记录（协议、订单）
14 出货记录（协议、相关改进）
15 历次验厂结果记录整理
16 销售订单记录 　
17 安全福利 安全卫生健康培训记录（特别是爱滋病、职业病防治）
18 消防演习（含记录、照片）
19 设备维护与安全（含相关记录）
 20 电器设备安全（含相关记录）
 21 安全生产检查记录（每月1次）
 22 宿舍住宿人员名单（含入住时间）
 23 住厂人员暂住证复印件、办理记录
24 吸烟室、洗脸池（含定期检查记录）
25 厂房建筑结构安全合格证明
26 厂房施工记录 　
27 厂房消防安全平面图
28 厂房消防安全检查记录
29 机器安全操作培训记录
30 紧急逃生图（疏散图）
31 紧急逃生培训
32 门卫、门禁管理办法（含监控）、管理记录（特别是会议记录）
33 消防安全、财产安全检查资料
34 各地应急灯配置和配置示意图、宿舍通道畅通
35 生产车间大门开启、车间安全通道畅通
36 应急处理的急救程序、急救设备、急救药品添置
37 急救培训
38 未成年工体检、职业健康体检
39 EHS委员会（组织结构、人员组成、章程、工作程序、例会记录）
40 特殊设备许可证明
41 MSDS（含张贴到现场）
42 危险物库存清单/废弃物库存清单
43 劳保用品配备情况（如：耳塞配备、眼镜配备）
44 工作服、工作鞋（含管理办法制订、发放记录）
45 各处厕所及浴室的标识、数量、位置图示 　
46 垃圾桶和垃圾点的分布图示
47 配备垃圾桶，确保垃圾分类
48 工作卡的配齐与管理
49 车辆管理
50 宿舍男女分区、宿舍做饭的回避
51 禁烟、防火等安全标志的检查与配备
52 工伤管理办法、工伤监控档案、记录
53 环境卫生 车间卫生、5S现场管理
54 宿舍卫生
55 厂区公共卫生
56 废物（焚烧许可）处理记录
57 宿舍纪律规定、宿舍卫生检查记录
58 食堂卫生许可证、人员健康证
59 食堂菜谱、食堂餐具消毒卫生检查记录
60 公司水质化验、员工饮用水的保证
61 废气/废物/废水等的排污许可证
62 环境卫生管理办法、卫生区划分示意图
63 工会 工会代表选举程序（强调人权）
64 工会职责 　
65 工会组织会议记录
66 工会会员名单
67 工会活动记录
68 合理化建议（建议渠道、建议箱）                                     　 　 　
70 厂外仓库
71 检查当天安全保卫工作布置（准备访客证、通知传递信息）

72 检查当天生产工作布置（通知传递信息）
73 检查当天抽查人员的跟踪（通知传递信息）

 74沃尔玛工作配合奖惩
 75 外发分包
  WAL-MART验厂工作需要公司每个员工的努力和支持!